2НДФЛ - неправильно строит по Нерезидентам/Резидентам

[Волкова Алена » 22 фев 2018, 15:56]

Если сотрудник за период справки (2017год)
был сначала Нерезидентом, то НДФЛ ему считался по 30 %
потом стал Резидентом, НДФЛ с этого момента считается по 13% (Ранее рассчитанный теперь НЕ пересчитывается - Сотрудник сам должен подавать данные в НИ для пересчета, если захочет). В Зарплате все правильно посчиталось!!!!

А при заполнении 2-НДФЛ сформировалась 1 справка по ставке 13% (вместо 2х), куда попал Весь Доход, в т.ч по 30% (и соответственно исчисленный налог - неправильный и не совпадает с Правильным Удержанным)

[MAEstro » 26 фев 2018, 10:08]

2-х ставок налога НДФЛ. Ставка либо 30%, либо 13% в зависимости от количества дней пребывания в РФ. Её и указываете в 2-НДФЛ. С неё показываете исчисленный налог. В строке "Сумма налога удержанная" указываете реально удержанный налог по двум ставкам. А в строке "Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом" указываете разницу, которую физ.лицо вернет через налоговую.