6НДФЛ ФОРМАТ, РАСЧЕТ СДОХ

Вопросы по автоматизации управления персоналом, кадровому учету, расчету зарплаты

Правила форума
Тема закрыта! Все обсуждения теперь ведутся в группе СБИС 2.Х
Подробнее о том как найти группы и вступить в них.

6НДФЛ ФОРМАТ, РАСЧЕТ СДОХ

Вы воспользовались существующими полями для заполнения в ведомости СДОХ ВЫЧЕТ(Часы) и не учли ситуацию, что вычет может быть с двумя знаками после запятой в случае наличия имущественного вычета. В программе округляет до 1 знака после запятой.
Это во-первых.
А во-вторых, при закрытии ведомости на отпуск, у меня рвут копейки.
Например, я выдаю отпускные 11976,29 (к выдаче), НДФЛ (1790), сумма СДОХ должна быть 13766,29, а у Вас в программе формируется 13765,87. При чем и расчетном листе у меня начисленная сумма 13766,29. Куда 42 копейки подевались???
Нытик 
» 26 май 2016, 12:44


Да. Хотелось бы тоже узнать, почему пересчитывается сумма отпускных, а не берется просто из расчета отпуска?
Г.Алла 
» 31 май 2016, 14:26


Скорее всего, неправильный алгоритм расчета.

Видимо сумма считается тупо: (сумма выданная) * 100/(100-13), а необходима несколько другая формула с учетом округления суммы НДФЛ. По вопросу пересчета суммы отпускных похожая (или та же самая) проблема была поставлена тут: viewtopic.php?f=39&t=42594&start=0 Пока без ответа.
VVN 
» 31 май 2016, 16:11


В июне планируется доработать расчет данных для 6-НДФЛ в ведомостях. И эти ситуации по отпускам тоже будут учтены и доработаны.
Симонова Елена 
» 02 июн 2016, 11:41
Компания "Тензор"
Аватара пользователя

Вам надо не доработывать, а перерабатывать. Вы своим алгоритмом здорово подставляете своих клиентов.
В Приказе ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@ "Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядок ее заполнения и представления, а также формата представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в электронной форме"
в Разделе 1 в п.1.1 (В самом начале документа) черным по-белому написано
1.1. Форма Расчета заполняется на основании данных учета доходов, начисленных и выплаченных физическим лицам налоговым агентом, предоставленных физическим лицам налоговых вычетов, исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц (далее - налог), содержащихся в регистрах налогового учета.
Первоисточником 6-НДФЛ является РЕГИСТР, который является обязательным для ведения.
Если налоговый агент не ведет налоговый регистр, его могут наказать за грубое нарушение правил учета доходов, расходов и объектов налогообложения. За это предусмотрена налоговая и административная ответственность.

Налоговая инспекция оштрафует организацию на 10 000 руб. Если регистр не вели несколько лет, штраф – 30 000 руб. При этом, если занизили налоговую базу, штраф серьезнее: 20 процентов от суммы неуплаченного налога, но не менее 40 000 руб.

Такие меры ответственности содержит статья 120 Налогового кодекса РФ.

Если не представить регистры по требованию налоговой инспекции, привлекут к ответственности по статье 126 Налогового кодекса РФ. Размер штрафа:

200 руб. за каждый документ, который вовремя не сдали;
10 000 руб. за отказ сдать документы и сведения.

Кроме того, по заявлению налоговой инспекции суд может оштрафовать должностных лиц организации (например, руководителя) на сумму от 300 до 500 руб. (ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ).


«Как вести налоговые регистры для расчета НДФЛ». С.В. Разгулин
Материал из БСС "Система Главбух"
Подробнее: http://www.1gl.ru/#/document/11/15537/b ... d0188f584f
Нытик 
» 03 июн 2016, 09:55


Заполнение регистра НДФЛ давно реализовано и в ближайшие месяцы менять его не планируем.
Проанализируем предоставленную Вами информацию. И может быть в будущем и пересмотрим заполнение регистра НДФЛ.
Симонова Елена 
» 06 июн 2016, 11:17
Компания "Тензор"
Аватара пользователя

РЕГИСТР НДФЛ, реализованный в программе, не отвечает реалиям настоящего времени. Его требуется дорабатывать хотя бы с точки зрения разделения уплаченного НДФЛ по платежным поручениям, для контроля перечисления.
В данный момент у ВАС в программе за месяц перечисленный НДФЛ суммируется, а платежные поручения переписываются через запятую
Месяц расчета Выплачен доход Удержан налог Перечислен налог
Дата Сумма Дата Сумма Дата Сумма Реквизиты документа

февраль 29.02.16 21 330,81 29.02.16 3 187 15.03.16 3 187 №929 от 29.02.16 №1224 от 15.03.16

Сумму налога 3187 надо разделить в реестре на две записи - у них разные сроки уплаты НДФЛ (больничный и зарплата)
Нытик 
» 08 июн 2016, 13:52


Нытик, я Вас услышала.
Но в июне это не будет дорабатываться. Проанализируем предоставленную информацию.
Симонова Елена 
» 09 июн 2016, 08:36
Компания "Тензор"
Аватара пользователя

Но что тут скажешь??? Время летних отпусков. Плевать Вам на клиентов.
В реестре НДФЛ при связывании с межрасчетной ведомостью(ведомостью в кассу и др.)) в принципе формируется правильно, с учетом нарастающего итога за год, совпадает с расчетным листком. А это говорит о том, что проблемы с алиментщиками(плательщиками исполнительных листов), если бы ВЫ за основу взяли налоговый РЕГИСТР изначально, не было бы.
А в платежных ведомостях при Вашей реализации НДФЛ не совпадает с расчетным листком, так как Вы каким-то хитрым способом НДФЛ считаете из выплаты. Да еще так сделали, что захочешь поправить- не поправить.
Нытик 
» 09 июн 2016, 10:32




Вернуться в Управление персоналом