Страница 1 из 2

6 НДФЛ

СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 17:41
Ольга_НИИ(bolgas)
Мне передали вариант от Тензора
Воспользоваться пунктом контекстного меню "Рассчитать данные для 6-НДФЛ...".
Только перед этим надо для ведомостей на выдачу зарплаты по Ctrl+S сделать вот это:
ДляВсех(Наименований())
{
Активировать(Расчет_, "Разовые н/у");
Сохранить();
}
Всё отлично, но только при выплате через ведомость. А как быть при выплате через кассу, не срабатывает!!!! Таких очень много.

СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 17:56
Симонова Елена
Заполнение раздела 2 идет от ведомости.
Необходимо кассовый документ связать с ведомостью.

СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 16:22
rene45
Написали надо сделать вот так - Только перед этим надо для ведомостей на выдачу зарплаты по Ctrl+S сделать вот это:
ДляВсех(Наименований())
{
Активировать(Расчет_, "Разовые н/у");
Сохранить();
}

А где это сделать? Поподробней подскажите, пжл.

СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 08:52
Симонова Елена
Дождитесь версии 2.4.373. Будет на сайте в конце недели.

СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 15:59
Galina
в раздел 2 не выбирается декабрьская зарплата, выплаченная в январе

в реестре ведомостей на зп сделал как пишите:

СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 17:54
Ivan_Michailov
(в реестре ведомостей нажать Ctrl+s , выбрать закладку По выражению и туда вставить нижний код)

ДляВсех(Наименований())
{
Активировать(Расчет_, "Разовые н/у");
Сохранить();
}
после этого нажал правой клавишей мыши - рассчитать данные для 6-ндфл

в 6-ндфл попала только февральская выдача зарплаты

хотя в ведомостях стоял в феврале , но по Ctrl+Q выбрал период за квартал

нужно как делать? выбирать каждый месяц в зарпалте - заходить в ведомости и проделывать эту процедуру

при заполнении ругнулось только на ведомости выдачи зарплаты, а как же межрасчетные ведомости?

СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 11:51
Симонова Елена
Связи с таблицей "Разовые н/у" не было до 2.4.369 только у ведомостей на выдачу зарплаты.
Рекомендую дождаться выхода версии 2.4.373, т.к. в ней сделано много доработок и для подготовки данных в ведомостях для 6-НДФЛ, и для заполнения 6-НДФЛ по этим данным.
Выдержка из хистори к 2.4.373:
* Доработано заполнение по данным бухгалтерского учета формы 6-НДФЛ.
Перед заполнением 6-НДФЛ необходимо для каждой ведомости на межрасчетную выплату и выдачу зарплаты рассчитать данные для 6-НДФЛ.
В ведомостях на межрасчетные выплаты и на выдачу зарплаты:
- реализован расчет данных для 6-НДФЛ в закрытых ведомостях на выдачу зарплаты;
- в ведомости на межрасчетную выплату добавили тип "Заработная плата (расчет вручную)", чтобы была возможность указать суммы НДФЛ, СДОХ и вычетов вручную
(можно воспользоваться, например, когда сотрудника увольняют с одной из нескольких активных должностей в середине месяца);
- СДОХ в ведомостях теперь включает суммы льгот по матпомощи и подаркам.
В разделе 1:
- в суммы начисленного дохода и налоговых вычетов добавлены суммы льгот;
- сумма фиксированного авансового платежа определяется от учтенной суммы НДФЛ за патент, а не от фактически уплаченной за патент
(иначе может быть не выполнено контрольное соотношение за год Стр. 040 >= Стр. 050).
В разделе 2:
- реализовано заполнение для дохода в 35% (НДФЛ с сумм материально выгоды на процентах);
- сделана сортировка данных внутри раздела сначала по дате фактического получения дохода, а затем по дате удержания налога;
- дата фактического получения заработной платы определяется с даты начисления ведомости на выдачу зарплаты (ведомости на межрасчетную выплату);
- сумма фактически полученного дохода включает не только сумму НДФЛ, но суммы льгот по матпомощи/подаркам и суммы вычетов;
- дата уплаты налога для дивидендов - не позднее одного месяца с даты выплаты денежных средств (п.9 ст.226.1 НК РФ).

Как в закрытом периоде поменять тип выплат?

СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 17:38
СветаМ
Добрый день!

Как в закрытом периоде в ведомостях межрасчетных выплат поменять "Тип выплат"?

Спасибо!

В закрытом периоде в межрасчетках правой клавишей мыши -

СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 10:56
Ivan_Michailov
рассчитать данные для 6-НДФЛ - появится запрос - Тип выдачи Аванс - поменять - если выбрать Да, то появится меню с выбором других значений Типа выплат

А так это параметр на ведомости - Shift+F2 - в списке параметров ищете ТИП_ВЫПЛАТ - и там выбираете нужное значение

СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 11:10
СветаМ
Ivan_Michailov писал(а):рассчитать данные для 6-НДФЛ - появится запрос - Тип выдачи Аванс - поменять - если выбрать Да, то появится меню с выбором других значений Типа выплат

А так это параметр на ведомости - Shift+F2 - в списке параметров ищете ТИП_ВЫПЛАТ - и там выбираете нужное значение


У нас в закрытом периоде параметры закрыты для редактирования.

СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 11:11
СветаМ
Разнесли документы по папкам с соотвествующими типами выплат.

Документов много, объем расчетов большой, и пересчитывать каждый документ по правой кнопке слишком утомительно.
Перессчитываем по Ctrl+S, вызывая функцию пересчета с параметром "Нет".

Связь "Расчет_" не активируется

СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 14:09
СветаМ
В каком случае может не отрабатывать выражение "Активировать( Расчет_, "Разовые н/у" );".

При выборочной проверке сформированных данных в ведомостях по зарплате нашлись сотрудники, по которым не сформировались данные.
В режиме отладки установили, что данные рассчитваются, вроде бы сохраняются... Но при этом связь "Расчет_" не активируется.

В итоге нет сведений для 6НДФЛ по зарплате.

СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 14:25
Симонова Елена
Т.е. отладчик доходит до строки "Активировать( Расчет_, "Разовые н/у" );" и не активирует связь?

СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 14:42
СветаМ
Симонова Елена писал(а):Т.е. отладчик доходит до строки "Активировать( Расчет_, "Разовые н/у" );" и не активирует связь?


Доходит до этой строки, проходит ее без каких-либо сообщений...
В итоге в поле Расчет_ отражается значение "нет". В самой таблице в "Расчет_" хранится адрес "FFFFFFF6".

СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 16:24
Симонова Елена
адрес "FFFFFFF6"

адрес "FFFFFFFF"?

СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 16:52
СветаМ
Нет, в том-то и дело, что странный адрес "FFFFFFF6"
Но в общем реестре он отражается, как "нет",
а по F3 - "FFFFFFF6".

Скрин прислать уже не смогу. Руками по выявленным сотрудникам поправили ситуацию в таблицах, добавив в "разовых НУ" соответствующие записи, перерассчитав ведомости на выдачу зарплаты.

Сколько еще таких невыявленных сотрудников?
Как проверить, пока не знаю.

СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 17:01
Симонова Елена
На самом деле очень странная ситуация. Хорошо бы проверить базу на ошибки.

Проверим

СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 17:07
СветаМ
У нас регулярная ночная проверка базы, заврта утром посмотрим.
До момента расчета ошибок не было.

Если в поле Расчет_ которое равно FFFFFFF6

СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 18:50
Светлана
руками исправить FFFFFFF6 на "нет", то связь нормально активируется при расчете 6-НДФЛ. В базе ошибок нет.

Ошибок в базе нет.Сформировали ведомость

СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 09:12
СветаМ
Симонова Елена писал(а):На самом деле очень странная ситуация. Хорошо бы проверить базу на ошибки.


Добрый день!
Ошибок в базе нет.
Сформировали ведомость данных для НДФЛ из ведомости на выдачу зарплаты, подобных ошибок больше не обнаружено.

СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 10:25
vlb
аналогичная ситуация, если в поле Расчет_ которое равно FFFFFFF6
руками исправили FFFFFFF6 на "нет", то 6-НДФЛ рассчитался

СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 17:06
vlb
есть предположение, что адрес FFFFFFF6 ставится при копировании ведомости

СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 17:41
СветаМ
Не знаю, нужен ли этот анализ. Но на примере одного месяца у нас такая картина:

Проверила на одном из проблемных документов: предварительно в феврале, действительно, он был создан путем копирования другого документа.
Но тот документ, с которого дублировался проблемный, тоже был создан путем копирования другого документа, а с ним такой ситуации не возникло.

Возможно, как-то влияют те особенности, что проблемный документ был скопирован с закрытого документа. А корректный документ был скопирован с незакрытого.

Самый первый документ из 3-х был создан самостоятельно через клавишу "Insert". С него был скопирован второй документ, с ним беды не случилось.
Третий документ был скопирован со второго, у него проблема уже возникла.

СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 10:00
Симонова Елена
Да, ситуация повторилась. Это из-за копирования закрытой ведомости на выдачу зарплаты. Исправим.
Чтобы быстро "прикрыть" ситуацию надо перед строкой
Активировать( Расчет_, "Разовые н/у" );
написать
Связать( Расчет_, Нет );

Не удалить ведомость по уплате НДФЛ в случае корректировки..

СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 13:13
СветаМ
Добрый день!
Еще один момент возник.

Ведомость на межрасчетные выплаты закрыли, сформировалась ведомость в банк по зарплате, автоматически сформировалась ведомость по уплате НДФЛ.
Потребовалось внести изменения в межрасчетные выплаты; документ(ведомость на межрасчетные выплаты) открыли, внесли изменения.
Ведомость в банк из папки перечисления зарплаты удалилась, а из папки уплаты НДФЛ нет.
При повторном закрытии межрасчетной ведомости, снова формируются 2 ведомости в банк (зарплата и НДФЛ).
Но по уплате НДФЛ в реестре висят 2 ведомости; одну из них надо удалить, обычным образом по клавише "Delete" этого не сделать.
Выдается ошибка, что удалить нельзя. Остается запись в таблице "Связи документов".