НД на прибыль - проблемы с авторасчетом и выгрузкой при убыт

Архив закрытых тем

НД на прибыль - проблемы с авторасчетом и выгрузкой при убытках Проблема такая - есть предприятие, у которго есть обособленные подразделения. У предприятия декларируется убыток. В итоге согласно Порядку заполнения налоговой декларации в приложении 5 в строку 030 переносим данные строки 120 Листа 02. При этом происходит расчет данных и получаются отрицательные налоги, что по логике не верно. Если убрать автоматический расчет, и проставить нули в расчитываемых строках, но при этом, оставив отрицательную налоговую базу (строка 030), долю (строка 040) и ставку налога в субъект (строка 060) что требуется Порядком, то при выгрузке в файл идет расчет в фед. бюджет.
Вот, что дает:


<Прибыль>
<НалПУ>
<НалПУАв ТипНП="1" ОКАТО="41438000000">
<ФедБдж КБК="18210101011011000110" НалПУ="0"></ФедБдж>
<СубБдж КБК="18210101012021000110" НалПУ="0"></СубБдж>
</НалПУАв>
</НалПУ>


НЕПОНЯТКИ ВОТ ЗДЕСЬ - верно ли это?

<РасчНал ТипНП="1" СтавНалФБ="6.50" НалИсчисл="-70" НалИсчислСуб="-70" НалУменСуб="70">


<РаспрНалСубРФ ОбРасч="2" НаимОП="ЗАО «ТЕСТ»" КППОП="781001001" ОбязУплНалОП="0" НалБазаОрг="-100000" ДоляНалБаз="0.40000000" СтавНалСубРФ="17.50" СумНалП="-70"></РаспрНалСубРФ>
</РасчНал>
</Прибыль>
</Документ></Файл>

Очень хочется знать верно ли это, потому как отправка была из версии 2.2.152, но версия 2.2.157 не решает проблему


Александр (СПб) 
» 11 сен 2008, 17:53


Если есть возможность, отправьте мне файл, manilova@tensor.ru и еще раз напишите, какие именно суммы неправильно в него записываются
Манилова Анна 
» 12 сен 2008, 08:56
Компания "Тензор"
Аватара пользователя

Выслал файлик от клиента и пару примеров как это делается в версии 2.2.157 Некоторые данные ОЧЕНЬ беспокоят...
Жду ответа...
Александр (СПб) 
» 12 сен 2008, 16:53


К сожалению, в версии 2.2.158 изменений по этой проблеме нет... :(
Александр (СПб) 
» 16 сен 2008, 13:32


Проблема с авторасчетом, сохранилась и в 158 версии? Дело в том, что в версии 158 ошибка с записью в файл, при отключенном авторасчете не повторяется. Автоматический расчет строки 070 исправим.
Манилова Анна 
» 25 сен 2008, 11:56
Компания "Тензор"
Аватара пользователя

К сожалению ошибка повторяется.... Точнее, ошибки НЕ происходит, если сразу отключить автоматический расчет, а затем заполнить декларацию и выгрузить в файл.
А если сначала ввести данные, подлежащие расчету, а затем отключить автоматический расчет и ввести свои цифры (например, нули, как в нашем случае), при выгрузке все-таки опять добавляется строка, типа этой:
<РасчНал ТипНП="1" СтавНалФБ="6.50" НалИсчисл="-10" НалИсчислСуб="-10" НалУменСуб="10">
при этом в первом случае ее нет, что, собственно, верно.

А автоматический расчет нужен, особенно если декларация основная, где полно расчетных данных, уж очень привыкли ко всему автоматическому... ;)
Александр (СПб) 
» 25 сен 2008, 14:56


Расчет строки 070 приложение 5 к листу 02 исправили
Манилова Анна 
» 26 сен 2008, 09:52
Компания "Тензор"
Аватара пользователя



Вернуться в Архив