утеря права на пониженный тариф

Архив закрытых тем

утеря права на пониженный тариф

Здравствуйте.ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ, в 2017 г ООО совмещало УСН и ЕНВД, применяло пониженный тариф, что бы не слететь с него ставились цифры в РСВ раздел 6(по праву применения пониженного тарифа) только то, что приходило на счет, доходы от ЕНВД не проставлялись. и усн показатели были = 100 % -право на тариф сохранялось,
реально :в 1 кв =100 % усн, 2 кв-58%, 3 кв=45%, 4 кв =71 %
т.к по итогам года мы всегда выходим на нужные показатели бухгалтера местные посоветовали оставить все как есть.
налоговая зацепила неточности и просит уточненки
теперь ситуация как я понимаю вырисовывается такая:
раз во втором квартале мы потеряли право на пониженный тариф нужно сдать корректировки за 1, 2 и 3 квартал по общим тарифам- доплатить все недоплаты и сразу же написать заявление на возврат из соц страха и медстраха и зачет по пенс фонду. потом нужно снова сделать корректировки на эти же 1,2,3 квартал - только не понятно что в них показывать? по итогам года мы вышли в нужные показатели и РСВ заполнен верно без ошибок.
или нужно сделать только корректировки за 1-3 кв по общим тарифам и за 4 квартал оставить так ка есть и на основании 4 квартали написать заявление на возврат и зачет.... я совсем запуталась... чем дальше копаю тем больше закапываюсь..
Татьяна0506 
» 22 май 2018, 22:59


Татьяна0506
Вы правильно описали ситуацию, необходимо доплатить взносы за 1-3 кварталы, подать корректировки с данными по основному тарифу, затем подать корректировки снова по пониженному тарифу и написать заявления не зачет или возврат взносов.
e-mail: muravevaua@tensor.ru
Прошу указывать тему форума, по которой отправляете файлы на почту.
Мельникова Юлия 
» 23 май 2018, 12:41


спасибо за ответ, по закону как я понимаю так и должно быть, но наши камеральщики сказали что ничего переделывать не нужно, 2 и 3 квартал не исправлять а им дать только пояснения
Татьяна0506 
» 23 май 2018, 13:30


Татьяна0506
Да, правильно будет сделать так, но если инспектору будет достаточно пояснений, то так для Вас даже лучше.
e-mail: muravevaua@tensor.ru
Прошу указывать тему форума, по которой отправляете файлы на почту.
Мельникова Юлия 
» 23 май 2018, 13:47




Вернуться в Архив