Ошибка в декларации по НДС (налогового агента)

Архив закрытых тем

Ошибка в декларации по НДС (налогового агента)

Добрый день!
Помогите пожалуйста!
Первый раз сдаем НДС как агенты (купили цветной лом, продавец на ОСНО).
Программа выдает ошибку:
Раздел 2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента
|1. | Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет (сумма стр. 060 по всем листам разд. 2) должна быть равна сумме налога по ставке 18% и 10% (сумма строк 200,210 всех листов разд. 9) плюс сумма налога по ставке 18% и 10% (сумма строк 280,290 всех листов прил. 1 к разд. 9), при условии в разд. 9 и в прил. 1 к разд. 9 по стр. 090 указан код операции - 06: 724 руб. не равно 0 руб.


дело в том, что я в разделе 9 не указывала код операции 06 нигде
Kamellia 
» 09 апр 2018, 11:44


Kamellia
Можете отправить файл отчета на электронную почту?
e-mail: muravevaua@tensor.ru
Прошу указывать тему форума, по которой отправляете файлы на почту.
Мельникова Юлия 
» 09 апр 2018, 14:52


Kamellia
Файл отчета получила.
Контроль в СБИС реализован в соответствии с Письмом ФНС от 23.03.2015 N ГД-4-3/4550@ (ред. от 06.04.2017). Как только ФНС утвердит изменения в контрольные соотношения, которые будут учитывать новые коды операций, контроли в программе СБИС будут обновлены.
В данном случае кода операции 06 в отчете нет и быть не должно. Вы можете отправить отчет с ошибкой.
e-mail: muravevaua@tensor.ru
Прошу указывать тему форума, по которой отправляете файлы на почту.
Мельникова Юлия 
» 10 апр 2018, 11:32




Вернуться в Архив