РСВ-1, отказ в приеме

Архив закрытых тем

РСВ-1, отказ в приеме

Здравствуйте!

С СБИС работаю без году месяц, вроде бы уже привычно стало, до этого другие программы. Помогите пожалуйста разобраться. Узнала, что с 01.01.18 новые контрольные соотношения, обычно никаких проблем не было...
Захожу через удаленное соединение.

При подаче корректирующего отчета за 1 кв.2017 год пришел отказ:
Расчет по страховым взносам, корректирующий(1), , 21, 2017 год (наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

I. По основаниям, предусмотренным пунктом 28 Административного регламента ФНС России, утвержденного Приказом Минфина России от 02.07.2012 N 99н:
(перечень выявленных нарушений) - Декларация (расчет) содержит ошибки и не принята к обработке
- Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.3 стр.030 пр.1 = 48000.00 Сумма п.р.3.2.1 стр.210 (1 м.оп)+пр.10 стр.010 гр.3 = 61000.00 разница = -13000.00
- Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.4 стр.030 пр.1 = 48000.00 Сумма п.р.3.2.1 стр.210 (2 м.оп)+пр.10 стр.010 гр.4 = 61000.00 разница = -13000.00
- Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.5 стр.030 пр.1 = 48000.00 Сумма п.р.3.2.1 стр.210 (3 м.оп)+пр.10 стр.010 гр.5= 61000.00 разница = -13000.00
- Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.2 стр.030 пр.1 = 144000.00 Сумма п.р.3.2.1 стр.210 (1,2,3 м.оп)+пр.10 стр.010 гр.3,4,5 = 183000.00 разница = -39000.00
- Нарушено условие равенства значения базы для исчисления страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме по застрахованным лицам
- Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.3 (стр.050 - стр.051) пр.1.1 = 48000.00 Сумма стр.220 (1 месяц оп) = 61000.00 разница = -13000.00
- Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.4 (стр.050 - стр.051) пр.1.1 = 48000.00 Сумма стр.220 (2 месяц оп) = 61000.00 разница = -13000.00
- Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.5 (стр.050 - стр.051) пр.1.1 = 48000.00 Сумма стр.220 (3 месяц оп) = 61000.00 разница = -13000.00
- Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.2 (стр.050 - стр.051) пр.1.1 = 144000.00 Сумма стр.220 (1,2,3 месяц оп) = 183000.00 разница = -39000.00
- Нарушено условие равенства значения суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, по плательщику страховых взносов совокупной сумме по застрахованным лицам
V не принимается*.

пр.10 стр.010 гр.3 - у нас вообще не заполняется. Никаких минусов быть не может.


II. По основаниям, предусмотренным пунктом 7 статьи 431 Налогового кодекса Российской Федерации:
(перечень оснований) - Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов по застрахованным лицам
- Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.3 стр.061 пр.1 = 10560.00 Сумма стр.240 (1 месяц оп) = 13420.00 разница = -2860.00
- Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.4 стр.061 пр.1 = 10560.00 Сумма стр.240 (2 месяц оп) = 13420.00 разница = -2860.00
- Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.5 стр.061 пр.1 = 10560.00 Сумма стр.240 (3 месяц оп) = 13420.00 разница = -2860.00
- Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.2 стр.061 пр.1 = 31680.00 Сумма стр.240 (1,2,3 месяц оп) = 40260.00 разница = -8580.00

Суммы по строке 240 совершенно другие.... все сходится. Строка 061 сходится с суммой стр.240(1,2,3 месяц оп)
Проверено все неоднократно, всего два сотрудника, ошибок нет. Проверка 1 С пишет- что тоже все без ошибок. Да я и сама это вижу. В чем может быть дело?

Заранее благодарна за ответ.
)
loriot 
» 04 мар 2018, 00:41


loriot
Такой отказ может быть, если в первичном отчете персональные данные по сотруднику отличаются от корректирующих сведений, что приводит к задвоению сумм по данному сотруднику.
Уточните, как сдавали первичный отчет?
e-mail: muravevaua@tensor.ru
Прошу указывать тему форума, по которой отправляете файлы на почту.
Мельникова Юлия 
» 05 мар 2018, 11:07


РСВ-1, отказ в приеме

Юлия, здравствуйте!
Первичный отчет был сдан с ошибкой в фамилии работника(заполняли форму вручную на СБИС). Отчет был принят без ошибок, но впоследствии пришло требование об уточнении данных на этого сотрудника.
Я выгружаю отчет из 1 С, ошибок в ней нет. Фамилия сотрудника сейчас верная. Данные с ошибками, на которые ссылается ФНС, связаны именно с начислениями по данному сотруднику.
Но как это устранить?
loriot 
» 05 мар 2018, 13:08


loriot
В данном случае Вам необходимо добавить в отчет сведения раздела 3 по этому сотруднику дважды:
1) с неверной фамилией и нулевыми суммами в разделе 3.2,
2) с верной фамилией и верными суммами в разделе 3.2.
Таким образом, данные с неверной фамилией будут обнулены, суммы задваиваться не будут, отчет должен быть принят.
e-mail: muravevaua@tensor.ru
Прошу указывать тему форума, по которой отправляете файлы на почту.
Мельникова Юлия 
» 05 мар 2018, 13:19


РСВ-1, отказ в приеме

Юлия, благодарю вас! Только что получила подтверждение, отчет приняли.
loriot 
» 05 мар 2018, 14:56




Вернуться в Архив