Корректировочные расчеты по страховым взносам

Архив закрытых тем

Бриджит
Если ошибка в сумме только за 2 квартал, то отправлять корректировку за 3 квартал не нужно.
e-mail: muravevaua@tensor.ru
Прошу указывать тему форума, по которой отправляете файлы на почту.
Мельникова Юлия 
» 24 янв 2018, 16:35


Спасибо. попробую
Бриджит 
» 24 янв 2018, 16:43


Мельникова Юлия
Доброе утро! Юлия, вы посмотрели наши отчеты? Очень жду от Вас информации :roll:
Оксана Владимировна 
» 25 янв 2018, 12:17


Оксана Владимировна
Ответила на почту.
e-mail: muravevaua@tensor.ru
Прошу указывать тему форума, по которой отправляете файлы на почту.
Мельникова Юлия 
» 25 янв 2018, 13:02


Здравствуйте , Юлия. Моя проблема так и не решилась. Повторную корректировку не приняли.
Помогите пожалуйста найти ошибку. Комплект документов выслала на почту. Спасибо.
Бриджит 
» 26 янв 2018, 10:39


Мою корректировку наконец то приняли! Ошибка была в персональных данных двух девушек (смена фамилии по браку).
Причину налоговая писала: Нарушено условие равенства значения базы для исчисления страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме по застрахованным лицам. Неужели налоговой так сложно правильно формировать причину отказа!
Сейчас сформировала за 4 кв 2017 г., после корректировки за 1 кв изменились общие суммы, СБиС пишет несоответствие сумм с предыдущими периодами, как быть?
Оксана Владимировна 
» 26 янв 2018, 15:44


Оксана Владимировна писал(а): Неужели налоговой так сложно правильно формировать причину отказа!

С января в большинстве отказов хотя бы указываются суммы, по которым идет расхождение. Возможно, когда-то приемники в налоговых доработают так, что причину отказа будет понять совсем просто.
Оксана Владимировна писал(а):Сейчас сформировала за 4 кв 2017 г., после корректировки за 1 кв изменились общие суммы, СБиС пишет несоответствие сумм с предыдущими периодами, как быть?

В данной ситуации желательно сдать корректировки и за 2, и за 3 квартал, если изменились итоговые суммы в разделе 1.
Можете попробовать сдать отчет за 4 квартал, в контрольных соотношениях при приеме отчета не учитываются данные раздела 1 за предыдущие периоды, только за текущий.
e-mail: muravevaua@tensor.ru
Прошу указывать тему форума, по которой отправляете файлы на почту.
Мельникова Юлия 
» 28 янв 2018, 12:41


Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если сотрудник уволен в 1 квартале, то надо ли его показывать в 3 разделе в отчета за полугодие/9 месяцев/год?
Ксения 
» 30 янв 2018, 10:51


Ксения
Если после увольнения никаких выплат данному сотруднику не было, включать его в отчеты за последующие периоды не нужно.
e-mail: muravevaua@tensor.ru
Прошу указывать тему форума, по которой отправляете файлы на почту.
Мельникова Юлия 
» 30 янв 2018, 10:55


Мельникова Юлия писал(а):Ксения
Если после увольнения никаких выплат данному сотруднику не было, включать его в отчеты за последующие периоды не нужно.

Спасибо, вот и мы не включали, но сегодня увидели письмо ФНС от 04.10.2017 № ГД-4-11/19965, где пишут, что уволенные должны быть, но без раздела 3.2, как быть?!?
Ксения 
» 30 янв 2018, 11:09


Ксения
Уточняли этот вопрос в ФНС, нам сообщили, что включать сотрудников, уволенных в предыдущих периодах, не нужно.
e-mail: muravevaua@tensor.ru
Прошу указывать тему форума, по которой отправляете файлы на почту.
Мельникова Юлия 
» 30 янв 2018, 13:36


Юлия

Тоже отправили файл на почту.
Программа ошибок не находит. Но налоговая ругается на несовпадение сумм цифр по 8 и 9 привед. тарифам
хотя тариф в первом разделе стоит 10
suhovej 
» 01 фев 2018, 06:51


suhovej
Ответила на почту. Причина отказа - неверное указание кода категории в разделе 3.2.1. Обсуждалось здесь.
e-mail: muravevaua@tensor.ru
Прошу указывать тему форума, по которой отправляете файлы на почту.
Мельникова Юлия 
» 01 фев 2018, 10:20


Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.1 стр.061 пр.1.1 = 8448495.47
Сумма по гр.2 стр.061 пр.1.1 + стр.240 (1,2,3 месяц поп) п.р.3.2.1 = 8448495.46 разница = 0.01


Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.1 стр.(050 - 051)пр.1.1 = 38402251.63
Сумма по гр.2 стр.(050 - 051)пр.1.1 + стр.220 (1,2,3 месяц поп) п.р.3.2.1 = 38402251.62 разница = 0.01


П.р.1.3.1 стр.001(привед.тариф)=2 Сумма по гр.1 стр.040 п.р.1.3.1 = 35511675.81
Сумма по гр.2 стр.040 п.р.1.3.1 + стр.280 (1,2,3 месяц поп) п.р.3.2.2 = 35511675.83 разница = -0.02

меняем копейки, все равно приходит с ошибкой
zorkiy 
» 02 фев 2018, 07:11


zorkiy
Где пробовали менять копейки? И какой отказ приходит после исправления?
e-mail: muravevaua@tensor.ru
Прошу указывать тему форума, по которой отправляете файлы на почту.
Мельникова Юлия 
» 02 фев 2018, 10:29


Отказ корректирующего отчета

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как исправить отчет. Ошибки начались со 2-го квартала 2017г. С него начали править.Корректировка пришла со следующими ошибками:
I. По основаниям, предусмотренным пунктом 28 Административного регламента ФНС России, утвержденного Приказом Минфина России от 02.07.2012 N 99н: (перечень выявленных нарушений) | |- Декларация (расчет) содержит ошибки и не принята к обработке | |
|- Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.4 (стр.050 - стр.051) пр.1.1 = 21821733.97 Сумма стр.220 (2 месяц оп) = 21741636.97 разница = 80097.00 | |
|- Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.5 (стр.050 - стр.051) пр.1.1 = 24131369.90 Сумма стр.220 (3 месяц оп) = 24041834.90 разница = 89535.00 | |
|- Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.2 (стр.050 - стр.051) пр.1.1 = 68305982.71 Сумма стр.220 (1,2,3 месяц оп) = 68054619.71 разница = 251363.00 | |
|- СНИЛС Кузина Татьяна Анатольевна номер 423 | |
|- СНИЛС Кузина Татьяна Анатольевна номер 960 | |
|- СНИЛС Беляев Валерий Александрович номер 80 | |
|- СНИЛС Беляев Валерий Александрович номер 962 | |
|- СНИЛС Родионов Николай Георгиевич номер 690 | |
|- СНИЛС Родионов Николай Георгиевич номер 959 | |
|- СНИЛС Железнякова Светлана Николаевна номер 261 | |
|- СНИЛС Железнякова Светлана Николаевна номер 961 | |
|- Неправильно исчислена сумма страховых взносов | |
|- СНИЛС Лукьяненкова Лидия Александровна гр.4 ст.250 подр.3.2.1 Р.3 (8196.68) не = ст.240 (1,2,3 месяц) (8196.70) разница =-0.02 | |
|- СНИЛС Шаталов Валерий Константинович гр.4 ст.250 подр.3.2.1 Р.3 (109353.09) не = ст.240 (1,2,3 месяц) (109353.07) разница =0.02 | |
|- СНИЛС Родионов Николай Георгиевич гр.4 ст.250 подр.3.2.1 Р.3 (7352.95) не = ст.240 (1,2,3 месяц) (7358.95) разница =-6.00 | |
|- В р.3 не могут присутствовать два листа с одинаковыми значениями показателей СНИЛС + ФИО | |
|- Нарушено условие равенства значения базы для исчисления страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме по застрахованным лицам | |
|- Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.3 (стр.050 - стр.051) пр.1.1 = 22352878.84 Сумма стр.220 (1 месяц оп) = 22271147.84 разница = 81731.00 | |
| |V | не принимается*. |

| |
|II. По основаниям, предусмотренным пунктом 7 статьи 431 Налогового кодекса Российской Федерации: (перечень оснований) | |
|- Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов по застрахованным лицам | |
|- Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.3 стр.061 пр.1 = 4917633.34 Сумма стр.240 (1 месяц оп) = 4899652.52 разница = 17980.82 | |
|- Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.4 стр.061 пр.1 = 4800781.47 Сумма стр.240 (2 месяц оп) = 4783160.13 разница = 17621.34 | |
|- Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.5 стр.061 пр.1 = 5308901.38 Сумма стр.240 (3 месяц оп) = 5289203.68 разница = 19697.70 | |
|- Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.2 стр.061 пр.1 = 15027316.19 Сумма стр.240 (1,2,3 месяц оп) = 14972016.33 разница = 55299.86 | |
| |V | считается непредставленным*.
anna7162 
» 02 фев 2018, 12:00


anna7162
По тексту отказа можно сделать вывод, что суммы в сведениях раздела 3 меньше, чем в разделе 1. Так же по некоторым сотрудникам дублируются сведения (если нужно откорректировать какие-то данные, кроме ФИО и СНИЛС, достаточно в корректирующих сведениях по сотрудникам указать правильные данные, добавлять еще одни сведения по этому сотруднику не нужно).
e-mail: muravevaua@tensor.ru
Прошу указывать тему форума, по которой отправляете файлы на почту.
Мельникова Юлия 
» 02 фев 2018, 12:36


Отказ корректирующего отчета

Расхождения в сведениях раздела 3 с разделом 1 возникли из-за того, что при сдаче отчета за 4 кв. 2017 возникла необходимость править сведения по разд. 3 в отчете за 2 и 3 квартал. Подскажите, как грамотно это сделать.
anna7162 
» 02 фев 2018, 16:08


Корректировочные расчеты по страховым взносам

Добрый день. Проблема в корректирующем отчете за 3 квартал 2017г. Изначально пришло требование о исправлении в персонифицированных данных на сотрудника СНИЛС(сам отчет считался сданным). При формировании отчетности, мною была замечена ошибка в расчетах раздела 3,2 по другому сотруднику, стала сдавать корректировку, но каждый раз приходит отказ с формулировкой: - Нарушено условие равенства значения базы для исчисления страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме по застрахованным лицам Свед: Нарушено условие равенства значения базы для исчисления страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме по застрахованным лицам. Помогите пожалуйста.
Елизавета77 
» 08 фев 2018, 13:28


Елизавета77
По сотруднику, у которого нужно было исправить СНИЛС, включили в корректирующий отчет сведения раздела 3 с неверным СНИЛС и нулевыми суммами в разделе 3.2.2?
e-mail: muravevaua@tensor.ru
Прошу указывать тему форума, по которой отправляете файлы на почту.
Мельникова Юлия 
» 08 фев 2018, 15:46


Мельникова Юлия писал(а):Елизавета77
По сотруднику, у которого нужно было исправить СНИЛС, включили в корректирующий отчет сведения раздела 3 с неверным СНИЛС и нулевыми суммами в разделе 3.2.2?
Да, я как оказалось неправильно указала "неверный снилс" и "задвоила" этого сотрудника. Вроде разобралась. Спасибо за ответ.
Елизавета77 
» 08 фев 2018, 16:21


Пред.


Вернуться в Архив