НДС исчисляется налоговым агентом

Бухгалтерский учет, учет основных средств, путевые листы и другие вопросы по работе в программе "СБиС++ Предприятие"

Правила форума
Тема закрыта! Все обсуждения теперь ведутся в группе СБИС 2.Х
Подробнее о том как найти группы и вступить в них.

НДС исчисляется налоговым агентом

Поясните, пожалуйста, как правильно составить расходную накладную и счет-фактуру на реализацию "экспериментальных" товаров - металлолома, сырых шкур и т.д. Организация на ОСНО.
Пробовал в демобазе смоделировать ситуацию - получилось отчасти.
Галку "НДС исчисляется агентом поставил", но все равно НДС исчисляется из общей суммы, остаются проводки на 90-03, и в счет-фактуре пишется в том числе НДС.
См. скрины ниже.
Вложения
Scr01.jpg
Scr01.jpg (303.1 Кб) Просмотров: 845
Scr02.jpg
Scr02.jpg (149.53 Кб) Просмотров: 843
Scr03.jpg
Scr03.jpg (325.3 Кб) Просмотров: 810
MAEstro 
» 03 апр 2018, 12:14


еще скрины
Вложения
Scr04.jpg
Scr04.jpg (445.84 Кб) Просмотров: 852
Scr05.jpg
Scr05.jpg (343.52 Кб) Просмотров: 830
MAEstro 
» 03 апр 2018, 12:15


Все так как Вы написали. Только товар должен быть с НДС 0%.
Если авансы по такой реализации, то схема по ней будет доработана к версии, которая выйдет в 20-х числах апреля.
Симонова Елена 
» 04 апр 2018, 17:21
Компания "Тензор"
Аватара пользователя

Да, спасибо, так уже лучше.

Получилось почти все как надо, см. скрины:
Scr06.jpg
Scr06.jpg (431.13 Кб) Просмотров: 759

Scr07.jpg
Scr07.jpg (338.51 Кб) Просмотров: 753

только одно НО:
В счет-фактуре появилась надпись "Без налога(НДС)", чего не должно быть т.к. организация на ОСНО. Эту надпись указывают упрощенцы и освобожденцы (п.8 ст161 НК "При реализации товаров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, налогоплательщики-продавцы, освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, и лица, не являющиеся налогоплательщиками, в договоре, первичном учетном документе делают соответствующую запись или проставляют отметку "Без налога (НДС)".")

Если мы укажем эту надпись, то нам самим придется НДС уплачивать (тот же п.8 ст.161 НК "В случае установления факта недостоверного проставления налогоплательщиком - продавцом товаров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в договоре, первичном учетном документе отметки "Без налога (НДС)" обязанность по исчислению и уплате налога возлагается на такого налогоплательщика - продавца товаров.")

Мне кажется надпись про НДС из подвала нужно вообще убрать, или продублировать "НДС исчисляется налоговым агентом".
MAEstro 
» 05 апр 2018, 10:03


Да, Вы правы.
Поправим (уберем) к версии 2.4.555 (плановый выход 21-22.04.18)
Симонова Елена 
» 14 апр 2018, 18:13
Компания "Тензор"
Аватара пользователя

Спасибо.
MAEstro 
» 15 апр 2018, 23:53


В книге продаж сумма по счету должна быть отражена в столбце "Стоимость с 0%НДС"?
Galina 
» 19 апр 2018, 10:53


Galina писал(а):В книге продаж сумма по счету должна быть отражена в столбце "Стоимость с 0%НДС"?

Если это книга продаж продавца, то в графе 14 "Стоимость продаж ... (без НДС) 18%".
Подробнее можно прочитать в письме ФНС России от 16.01.2018 № СД-4-3/480@.
Симонова Елена 
» 23 апр 2018, 11:28
Компания "Тензор"
Аватара пользователя

Товарищи, вы чего то намухоморили.... теперь автоматом при создании СЧ-Ф на аванс из платежки все улетает в папку "Авансы от покупателей (НДС исчисляется налоговым агентом)" не важно значение параметра НЕТ или ДА стоит..... в версии 255 все сломали....верните назад как было, ошибка в функции функция оПлатВход.СоздатьПоказатьФактуруНаАванс()
Наталья 
» 24 апр 2018, 10:00


перем пНДСАгента = ЕслиЕсть( оПлатВход.НДС_ИСЧИСЛЯЕТСЯ_АГЕНТОМ, Нет );
Наталья 
» 24 апр 2018, 10:02


Да, есть такая проблема.
Постараемся исправить как можно быстрее.
Симонова Елена 
» 27 апр 2018, 19:16
Компания "Тензор"
Аватара пользователя



Вернуться в Предприятие