Страница 1 из 1

Закрытие Н09-хх

СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 12:41
SenLex
Добрый день.
Работаем по ОСНО+ЕНВД.
При формировании проводок по зарплате (есть отпуска будущих периодов)
получаем такие проводки:
Изображение
Н09-01 закрывается пусть и в следующем месяце. Н09-02 остается по дебету.
Потом закрываю месяц в бухгалтерских операциях.
Делаю операцию "3.01.3. Формирование разниц по распределяемым расходам"
Получаю проводки:
Изображение
Н09-02 полностью закрывается "в никуда" (как это написано в правиле);
Н09-01 снова формируется по дебету в части (1-коэфЕНВД).
И потом больше никак не закрывается.
Что с этим счетом нужно делать дальше?
Каждый месяц на него падает кусочек от отпусков будущих периодов.
В конце года счет так же не закрывается.

СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 08:46
SenLex
Поднимаю

СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 11:14
Симонова Елена
Разберемся. Задание 1174962869.

СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 16:58
Симонова Елена
Подскажите, резервы под отпуска начисляете и в бухгалтерском и в налоговом учете?

СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 10:25
SenLex
Резервы по отпускам вообще не начисляем.
Только-только бухгалтерия узнала о необходимости начислять резервы.
В документации к СБиС ничего не сказано. Поэтому даже не знали